|
Показники |
Код рядка |
Сума |
|
1 |
2 |
3 |
|
Доходи нерезидента |
01 |
|
|
Відокремлені доходи постійного представництва (рядок 10 таблиці 2 х рядок 01 / 100) |
02 |
|
|
Доходи, звільнені від оподаткування відповідно до міжнародного договору України, у тому числі: |
03 |
|
|
доходи від діяльності допоміжного або підготовчого характеру |
03.1 ВД |
|
|
доходи від діяльності, здійснюваної через агента з незалежним статусом |
03.2 ВД |
|
|
доходи від діяльності, здійснюваної на будівельному майданчику, монтажному або складальному об’єкті |
03.3 ВД |
|
|
доходи від міжнародних перевезень |
03.4 ВД |
|
|
Доходи, отримані постійним представництвом з урахуванням звільнень (рядок 02 – рядок 03) |
04 |
|
|
Витрати, понесені постійним представництвом |
05 |
|
|
Витрати, понесені постійним представництвом у зв’язку з одержанням доходів, звільнених від оподаткування відповідно до міжнародного договору України, у тому числі: |
06 |
|
|
витрати від діяльності допоміжного або підготовчого характеру |
06.1 ВД |
|
|
витрати від діяльності, здійснюваної через агента з незалежним статусом |
06.2 ВД |
|
|
витрати від діяльності, здійснюваної на будівельному майданчику, монтажному або складальному об’єкті |
06.3 ВД |
|
|
витрати від міжнародних перевезень |
06.4 ВД |
|
|
Витрати, понесені постійним представництвом, з урахуванням звільнень (рядок 05 – рядок 06) |
07 |
|
|
Об’єкт оподаткування (рядок 04 – рядок 07 ) (+,-) |
08 |
|
|
Податок на прибуток ((позитивне значення) рядок 08 х ___2 / 100) |
09 |
|
|
Сума нарахованого авансового внеску з податку на прибуток |
10 |
|
|
Податок на прибуток за звітний (податковий) період (рядок 09 – рядок 10) |
11 |
|
|
Податок на прибуток за результатами попереднього звітного (податкового) періоду поточного року з урахуванням уточнень (рядок 11 Розрахунку за попередній звітний (податковий) період поточного року) 3 |
12 |
|
|
Податок на прибуток, нарахований за результатами останнього (звітного) податкового періоду (рядок 11 – рядок 12) (+, -) |
13 |
|
|
Суми податків, які утримуються при виплаті доходів (прибутків) нерезидентам, нарахованих за звітний (податковий) період |
14 ПН |
|
|
Сума податків, які утримуються при виплаті доходів (прибутків) нерезидентам, за результатами |
15 |
|
|
Сума податків, які утримуються при виплаті доходів (прибутків) нерезидентам, нарахована за результатами останнього (звітного) податкового періоду (рядок 14 ПН – рядок 15) |
16 |
|
|
Авансовий внесок у розмірі 1/12 нарахованої суми податку на прибуток, що підлягає сплаті щомісяця4, або авансовий внесок у розмірі 2/9 податку на прибуток ((додатне значення) рядок 09 Розрахунку х 2/9), що підлягає сплаті до 31 грудня 2016 року5 |
17 |
|