|
Показники |
Код рядка |
Сума |
|
1 |
2 |
3 |
|
Доходи, отримані постійним представництвом |
01 |
|
|
Витрати, розрахунково (рядок 01 х 0,7) |
02 |
|
|
Доходи, звільнені від оподаткування відповідно до міжнародного договору України, у тому числі: |
03 |
|
|
доходи від діяльності допоміжного або підготовчого характеру |
03.1 ВД |
|
|
доходи від діяльності, здійснюваної через агента з незалежним статусом |
03.2 ВД |
|
|
доходи від діяльності, здійснюваної на будівельному майданчику, будівельному, складальному або монтажному об’єкті |
03.3 ВД |
|
|
доходи від міжнародних перевезень |
03.4 ВД |
|
|
Доходи, отримані постійним представництвом з урахуванням звільнень (рядок 01 – рядок 03) |
04 |
|
|
Витрати, понесені постійним представництвом у зв’язку з одержанням доходів, звільнених від оподаткування відповідно до міжнародного договору України, у тому числі: |
05 |
|
|
витрати від діяльності допоміжного або підготовчого характеру |
05.1 ВД |
|
|
витрати від діяльності, здійснюваної через агента з незалежним статусом |
05.2 ВД |
|
|
витрати від діяльності, здійснюваної на будівельному майданчику, монтажному або складальному об’єкті |
05.3 ВД |
|
|
витрати від міжнародних перевезень |
05.4 ВД |
|
|
Витрати, понесені постійним представництвом з урахуванням звільнень (рядок 02 – рядок 05) |
06 |
|
|
Об’єкт оподаткування (рядок 04 – рядок 06 ) (+, -) |
07 |
|
|
Податок на прибуток ((позитивне значення) рядок 07 х ___ 2/ 100) |
08 |
|
|
Сума нарахованого авансового внеску з податку на прибуток |
09 |
|
|
Податок на прибуток за звітний (податковий) період (рядок 08 – рядок 09) (+, -) |
10 |
|
|
Податок на прибуток за результатами попереднього звітного (податкового) періоду з урахуванням уточнень (рядок 10 Розрахунку за попередній звітний (податковий) період поточного року) 3 |
11 |
|
|
Податок на прибуток, нарахований за результатами останнього (звітного) податкового періоду (рядок 10 – рядок 11) (+, -) |
12 |
|
|
Сума податків, які утримуються при виплаті доходів (прибутків) нерезидентам, нарахованих за звітний (податковий) період |
13 ПН |
|
|
Сума податків, які утримуються при виплаті доходів (прибутків) нерезидентам за результатами |
14 |
|
|
Суми податків, які утримуються при виплаті доходів (прибутків) нерезидентам, нараховані за результатами останнього (звітного) податкового періоду (рядок 13 ПН - рядок 14) |
15 |
|