|
Показники |
Код рядка |
Сума |
|
1 |
2 |
3 |
|
Доходи, отримані постійним представництвом |
01 |
|
|
Витрати, розрахунково (рядок 01 х 0,7) |
02 |
|
|
Доходи, звільнені від оподаткування на підставі міжнародного договору України, у тому числі: |
03 |
|
|
доходи від діяльності допоміжного або підготовчого характеру |
03.1 ВД |
|
|
доходи від діяльності, здійснюваної через агента з незалежним статусом |
03.2 ВД |
|
|
доходи від діяльності, здійснюваної на будівельному майданчику, будівельному, складальному або монтажному об’єкті |
03.3 ВД |
|
|
доходи від міжнародних перевезень |
03.4 ВД |
|
|
Доходи, отримані постійним представництвом з урахуванням звільнень (рядок 01 – рядок 03) |
04 |
|
|
Витрати, понесені постійним представництвом у зв’язку з одержанням доходів, звільнених від оподаткування на підставі міжнародного договору України, у тому числі: |
05 |
|
|
витрати від діяльності допоміжного або підготовчого характеру |
05.1 ВД |
|
|
витрати від діяльності, здійснюваної через агента з незалежним статусом |
05.2 ВД |
|
|
витрати від діяльності, здійснюваної на будівельному майданчику, монтажному або складальному об’єкті |
05.3 ВД |
|
|
витрати від міжнародних перевезень |
05.4 ВД |
|
|
Витрати, понесені постійним представництвом з урахуванням звільнень (рядок 02 - рядок 05) |
06 |
|
|
Об’єкт оподаткування (рядок 04 – рядок 06 ) (+, -) |
07 |
|
|
Податок на прибуток ((позитивне значення) (рядок 07 х ___2 / 100) |
08 |
|
|
Сума нарахованого авансового внеску з податку на прибуток |
09 |
|
|
Податок на прибуток за звітний (податковий) період (рядок 08 – рядок 09) (+, -) |
10 |
|
|
Податок на прибуток за результатами попереднього звітного (податкового) періоду поточного року з урахуванням уточнень (рядок 08 Розрахунку за попередній звітний (податковий) період) поточного року 3 |
11 |
|
|
Податок на прибуток, нарахований за результатами останнього (звітного) податкового періоду (рядок 10 - рядок 11) (+, -) |
12 |
|
|
Сума податків, які утримуються при виплаті доходів (прибутків) нерезидентам, нарахованих за звітний (податковий) період |
13 ПН |
|
|
Суми податків, утриманих при виплаті доходів (прибутків) нерезидентів, |
14 |
|
|
Суми податків, які утримуються при виплаті доходів (прибутків) нерезидентів, нараховані за результатами останнього (звітного) податкового періоду (рядок 13 ПН - рядок 14) |
15 |
|
|
Авансовий внесок у розмірі 1/12 нарахованої суми податку на прибуток, що підлягає сплаті щомісяця4, або авансовий внесок у розмірі 2/9 податку на прибуток ((додатне значення) рядок 09 Розрахунку х 2/9), що підлягає сплаті до 31 грудня 2016 року 5 |
16 |
|